如东县中医院单位2019年度省转移支付中医药资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《关于下达2019年中医药事业发展省级补助资金的通知》（苏财社〔2019〕58号），医院于2019年11月收到省级补助资金201万元。根据文件要求，该专项资金需用于三级中医医院设备标准化建设及中医经典病房建设项目。医院根据发展需要将资金做如下分配：171万元用于三级中医医院设备标准化建设项目，30万元用于中医经典病房建设。

医院根据三级中医医院设备标准化建设专项资金使用方向，分解绩效目标如下：

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

省级补助资金201万元万元于2019年11月划拨至我院，资金到位率 100%。

2.项目资金执行情况分析。

截止2020年4月，根据三级中医医院设备标准化建设需要，医院现已采购电子胃镜GIF-H290Z 1套，电子肠镜CF-H260AI 1套，电子支气管镜BF-P290 1套，血液透析4000S 3套，血液透析滤过机5000S 1套，合计资金200.6万元。各项设备目前均处于正常使用阶段，根据合同付款要求，现已支付79.8万元，资金执行率46.7%。

3.项目资金管理情况分析。

该项目资金严格遵循财务管理制度，实行专账管理、专款专用。项目经费各项收支纳入医院预算，统一核算、统一管理，并按规定进行会计核算，做到数字准确、内容完整；加强对专项资金监督管理，不存在截留、挪用和改变专项资金的性质用途、范围。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

根据项目总体绩效目标，添置内镜设备后，拓展了医院内镜技术的外延，加强了内镜在消化系统，呼吸系统疾病诊断中的作用，减少病患因为此类疾病外出就医，减轻病人经济负担。新增血透机、血滤机显著提高了病患生存质量，更充分清除毒素，减少尿毒症患者的并发症。方便患者就近血透，减少病患外出就医，减轻病人经济负担，提高了群众就医满意度。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

购买设备以来完成购买设备以来完成完成胃镜检查及治疗4292例，肠镜及治疗2377例。完成血液透析约260余次，增加血液透析滤过144次。

（2）质量指标。

电子胃肠镜对于消化道肿瘤实现早期发现，早期诊断，早期治疗，切实减少了病人的治疗费用，降低了病人的消化道肿瘤的发生率，避免了更多的中晚期肿瘤的出现。新增血透机、血滤机显著提高了病患生存质量，更充分清除毒素，减少尿毒症患者的并发症。

（3）时效指标。

医院在收到专项资金后，全部用于用于设备标准化建设的设备采购添置。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

购买设备后，肠镜检查,无痛肠镜及肠镜下治疗总费用约91万元,胃镜及胃镜下治疗总费用101万元。血液透析治疗收入约10.4万，血液透析滤过治疗收入约7.41万。 

（2）社会效益。

电子胃肠镜对于消化道肿瘤实现早期发现，早期诊断，早期治疗，切实减少了病人的治疗费用，降低了病人的消化道肿瘤的发生率，避免了更多的中晚期肿瘤的出现。新增血透机、血滤机显著提高了病患生存质量，更充分清除毒素，减少尿毒症患者的并发症。方便患者就近血透，减少病患外出就医费用，减轻病人经济负担，一定程度上有效缓解医患矛盾关系。

（4）可持续影响。

随着内镜及血透机、血滤机的添置，医院的内镜检查及治疗水平得以持续提高、方便了血透患者进行血透治疗，切实提高了患者就医获得感和满意度

3.满意度指标完成情况分析。

患者对医院开展内镜检查及治疗、增加血透台次满意度较高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2019年专项资金的分解和使用，实现了三级中医医院设备标准化建设项目资金总体绩效目标的要求，没有偏离绩效目标。针对医院目前未完成专项资金的全部使用，改进措施：根据设备合同，做好后续付款工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

进一步加强对绩效目标自评结果的运用，针对资金使用绩效自评发现的问题认真整改，确保中央专项资金绩效目标保质保量实现。我院将在 2020年4月27日前将绩效自评报告在门户网站公开，接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

     无